1、部门总体支出绩效评价指标体系，一级指标、二级指标、三级指标、指标解释、评分标准、分数输入（15分）、目标设定（5分）、绩效目标合理性（ 3分）、部门（单位）制定的总体绩效目标是否有依据、符合客观实际。 用于反映和考核部门（单位）总体绩效目标与部门履职情况和年度工作任务的契合度。 制定的绩效目标有理有据，符合客观实际。 3分，否则酌情扣分。 3.00 绩效目标明确性（2分） 部门（单位）根据总体绩效目标制定的绩效指标是否清晰、细致、可衡量，以反映和考核部门（单位）总体绩效目标的具体情况）。 根据绩效目标清晰、相对清晰、不明确三个等级，分别打出2分、1分、0分。 2.00 预算分配（10分） 在职人员控制率（5分） 部门（单位）成本
2、用当年实际从业人员数与编制数的比值来反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率100%，奖励5分； 每超出一个百分点扣0.5分，直至扣完为止。 5.00“三公”预算变动率（5分） 部门（单位）本年度“三公”预算与上年“三公”预算的变动比例，用于反映和考核本部门（单位）控制关键行政成本的能力。 努力程度。 “三公基金”变化率为30，奖励5分； “三公基金”变动率为0效能评价指标体系，每超出一个百分点扣0.5分，直至全部扣除。 .0) 预算执行情况（18分） 预算完成率（3分） 本部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比值，用于反映和考核本部门预算完成程度部门（单位）。 预算完成率=100%，奖励3分； 每低于5%扣1分，直至全部扣完。 1.00
3、预算调整率（3分）是预算调整数与本部门（单位）本年度预算数的比值，用于反映和考核本部门（单位）预算调整程度。 预算控制率=0，得分3分； 0-10%（含），得分2.5分； 10-20%（含），得2分； 20-30%（含），得1分； 大于30%，不得分。 2.00 付款进度率（2分） 部门（单位）实际付款进度与既定付款进度的比率，用于反映和评价部门（单位）预算执行的及时性和平衡性。 如果预算执行及时、平衡，则奖励2分； 否则，将酌情扣分。 1.00 结转结余率（1分） 部门（单位）本年结转结余总额占支出预算的比例，用于反映和考核部门（单位）对结转的实际控制程度及本年结余资金。 如果结转余额率 = 0，将获得满分； 每超出1个百分点扣0.2分。 0.80 结转
4、结余变化率（1分） 本部门（单位）结转结余资金总额与上年结转结余资金总额的变化比例，用于反映和考核部门（单位） ）在控制结转和余额资金方面的努力。 结转余额变化率=-1相当于1分，每变化10%扣0.1分，直至全部扣除。 0.0 执行力（18分） 部门总体支出绩效评价指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 评分标准 得分 公共资金控制率（3分） 部门实际支出公共资金总额部门（单位）本年度预算安排与公共经费总额的比例，用于反映和考核部门（单位）对事业单位运营成本的实际控制程度。 未满100%（含）扣3分，每超出1%扣0.5分，直至扣完所有分。 3.00“三公经费”控制率（3分） 本部门（单位）本年度“三公经费”实际支出与预算金额的比例，使用情况
5、反映和考核部门（单位）对“三公资金”的实际控制程度。 未满100%（含）扣3分，每超出1%扣0.5分，直至扣完所有分。 3.00 政府采购执行率（2分） 本部门（单位）本年实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用于反映和考核本部门（单位）政府采购预算的执行情况部门（单位）。 满100%得2分，每下降5%扣0.5分。 直至全部扣除完毕。 0.50 流程（30分） 管理制度健全性（2分） 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全、完整，能够体现和考核部门（单位）的作用预算管理体系是完成主要任务、责任或促进职业发展的保证。 管理体系健全，得2分； 否则，将酌情扣分。 2.00 预算管理（6分） 资金使用合规性（3分） 部门（单位）是否按照规定使用预算资金？
6、遵守有关预算财务管理制度的规定，反映和考核部门（单位）预算资金规范运作情况。 支出符合国家财务法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法； 资金拨付有完整的审批程序和程序； 项目支出已按照规定进行评估和论证； 支出符合部门预算批准的用途； 资金使用不扣缴，对征收、挪用、虚列支出等情况效能评价指标体系，每不符合2.000分以上要求，扣0.5分，直至全部扣除。 基本信息完备程度（1分）部门（单位）基本信息是否完备，用于反映和考核基础信息对预算管理工作的支持程度。 基本信息齐全可获1分； 否则，将酌情扣分。 1.00 第1页，共4页 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 评分标准 得分 资产管理（6分） 管理体系健全程度（2分） 部门（单位）加强
（七）资产管理以及为规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全、完善，反映和考核部门（单位）资产管理制度在保证完成主体责任或者促进社会发展方面的绩效。 管理体系健全，得2分； 否则，将酌情扣分。 20 资产管理安全（2分） 部门（单位）资产是否保存完整、合规使用、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴反映和评估本部门（单位）资产的安全运行情况。 根据资产管理安全、相对安全、不安全三个等级，分别给予2分、1分、0分。 20 固定资产利用率（2分）是指一个部门（单位）实际使用的固定资产总额与全部固定资产总额的比率，用于反映和考核本部门（单位）的工作效率的固定资产使用情况。 固定资产利用率=100%，得2分； 每减少5%扣1分，直至全部扣除。 20 产出（15 分） 履行职责（
8. 15分） 实际完成率（5分） 部门（单位）在履行职责过程中实际完成的工作量与计划工作量的比值。 用于反映和考核部门（单位）绩效任务的实现程度。 实际完成率=100%得5分，每下降5个百分点扣1分，直至全部扣完。 50 完工及时率（5分）是指部门（单位）在规定时限内按时实际完成的工作量与计划工作量的比值。 用于反映和评估部门绩效及时性目标的实现程度。 完成及时率=100%，奖励5分，每下降5个百分点扣1分，直至全部扣完。 50 质量达标率（5分）是实际达到质量标准（绩效标准值）的工作数量与计划工作数量的比值，用于反映和考核部门绩效质量的实现程度目标。 质量合格率是市局的考核结果。 该指标得分=5*质量达标率4经济效益（15分）税收收入增长率（
9、10分）税收收入增长（10分）税收收入增长率在0-10%之间，得5分； 10%-20%相当于8分； 税收收入增长率超过20%相当于10个百分点。 100 税收优惠（5分） 根据具体情况对所得税优惠政策落实情况进行评分 50 部门总体支出绩效评价指标体系分） 部门总体支出绩效评价指标体系 一级指标 二级指标 三级指标指标 指标说明 评分标准 得分 效果（40分） 社会效益（15分） 纳税人服务工作落实情况 部门（单位）履行职责对社会发展的直接或间接影响。 根据具体情况评分 1400 公众或服务对象满意度（10分） 纳税人满意度 本部门（单位）公众或服务对象对本部门履行职责的满意程度。按纳税人满意度评分 1000 合计 0第 3 页（共 4 页）
